關于對教學科研儀器設備管理開展績效審計的通知
作者:    文章來源:本站原創    點擊數:    更新時間:2019-11-12

 

各二級學院、相關部門:

根據《安徽省教育廳關于進一步加強省屬高校教學科研儀器設備管理工作的通知》精神,現就開展好學校教學科研儀器設備績效審計工作有關事宜通知如下:

一、主要目的

通過績效審計,總結經驗,發現問題,強化整改,使學校教學科研儀器設備管理工作實現應有的績效目標。以提高教學科研儀器設備使用效率,避免資源閑置浪費,更好地服務學校教學科研工作。

二、審計方案

為開展好學校教學科研儀器設備績效審計工作,需要相關部門提供以下資料:

1.學校組織架構、基本情況;(辦公室)

2.學校國有資產管理制度;(國資處)

3.學校各系(院)、部、處(室)、所等有關國有資產使用部門填制詳細的教學科研儀器設備清單(臺賬),需明確教學科研儀器設備存量、結構、分布、使用等狀況,與國有資產管理系統資產管理明細表核對一致,以及基準日(20191031)教學科研儀器設備的財務賬面明細表;(國資處、財務處)

4.學院對教學科研儀器設備定期清查盤點資料,以及財務賬面余額與盤點實物差異的調整憑證(是否賬實相符);(國資處)

5.學院出租、出借以及合作辦學購置的教學科研儀器設備,相關協議、合同,以及出租、出借以及合作辦學教學科研儀器設備取得國有資產收益的財務入賬憑證;(各二級學院)

6.學院自行采購的教學科研儀器設備需提供前期研究論證,民主決策資料,以及購置設備的財務支付憑證;(各二級學院)

7.共享共用教學科研儀器設備資料;(各二級學院)

8.學校處置教學科研儀器設備的備案、審批以及變價收入取得憑據、財務入賬等資料;(國資處、財務處)

9.各二級學院以及有教學科研儀器設備的部門需填寫教學儀器設備績效評價表(見附件1,附件中含2個表格)

三、審計方式

采取委托社會審計機構的方式進行審計。

四、時間要求

1.本次審計工作時間節點為201711-20191031日,對此時間內學校教學科研儀器設備使用情況進行全面的績效審計;

2.請有關單位于1121日上午11時前將審計方案中所需資料報送至審計處逸夫樓A601,同時將電子版發送至審計處郵箱[email protected]

3.1210日前完成學校教學科研儀器設備績效審計報告初稿。

五、建立內審監督長效機制

針對績效審計發現的問題,各責任單位切實加強問題整改,學校將強化審計結果運用,通過建立健全相關制度并切實執行制度等舉措,進一步加強教學科研儀器設備管理。并從2020年起,將教學科研儀器設備績效管理情況納入預算執行與財務收支年度審計中的一項重要內容,在審計報告和整改報告中單獨反映。通過建立內審監督長效機制,持續推進學校教學科研儀器設備績效管理工作不斷上臺階上水平。

 

附件1:教學儀器設備績效評價表

 

 

                                                                           審計處

20191112

 

 教學儀器設備績效評價表.xlsx


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